Годовой отчет оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Мишутинское за 2016 год

Доступен пакет документов - Загрузить Таблица 1   

       

            Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы  

№ п/п

Целевой показатель  (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

год, предшествующий отчетному*

отчетный год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

 

Муниципальная программа

1

Целевой показатель (индикатор)

Руб. 2016 44,0 13,7

экономия

...

...

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

...

Целевой показатель (индикатор)

 

 

 

 

 

...

...

  ______________________________

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) или значение за год, предшествующий отчетному.

 

 

 

 

                Таблица 2   Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  
№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

начала реализации окончания реализации начала реализации окончания реализации запланированные достигнутые
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1

 

Основное мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Основное мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма
  -------------------------------- <*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Таблица 3     Справочная информация о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы    (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансового обеспечения

 

Оценка расходов на отчетный год*

Фактические расходы за отчетный год**

Освоено средств за отчетный год, %

Пояснение

(причины  неосвоения,

экономии)

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

 

всего

44,0 13,7

31,1%

Отсутствие заявок от СДК  на проведение мероприятий

местный бюджет (собственные  доходы)

44,0 13,7

31,1%

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

Подпрограмма 1

 

всего

 

 

 

 

местный бюджет (собственные  доходы)

 

 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1

I.    

Информационное обеспечение развития физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни

 

всего

0

0

0

 

местный бюджет (собственные  доходы)

 

 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

Мероприятие 1.2

Материально-техническое обеспечение развития физической культуры и спорта.

 всего

24,0

0

0

Отсутствие заявок от населения на приобретения спортинвентаря, договора не заключались

местный бюджет (собственные  доходы)

24,0

0

0

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

 

 всего

20,0

13,7

68,5%

Отсутствие заявок от СДК  на проведение мероприятий

Мероприятие 1.3

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

 

местный бюджет (собственные  доходы)

20,0

13,7

68,5%

 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

 

* В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета поселения на 31 декабря отчетного года.

**  Кассовые расходы местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.    Таблица  4          

              

  Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе  

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.)

план на 1 января отчетного года

план на 31 декабря отчетного года

факт

сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года

Кассовое исполнение

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги и ее содержание:

_____44,0____     44,0___   13,7______   44,0_______ 44,0___________ 13,7______

Показатель объема услуги, ед. изм.:

___________________________________________________________________________________

Подпрограмма 1

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Итого по муниципальной программе

х

х

х

44,0 44,0 13,7

в том числе:

х

х

х

 

 

 

Подпрограмма 1

х

х

х

 

 

 

Подпрограмма 2

х

х

х

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Таблица 5

 

  Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе в разрезе подпрограмм муниципальной программы  

Наименование подпрограммы

Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.)

сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года

кассовое исполнение

1

2

3

4

Итого по муниципальной программе

44,0 44,0 13,7

в том числе:

 

 

 

Подпрограмма 1

 

 

 

Подпрограмма 2

 

 

 

 

 

 

  Руководитель органа местного самоуправления – ответственного исполнителя муниципальной программы ____________________________________________________ (Сапогов С.В.)

 

 

 

 

 

 

Дата создания: 18.07.2017 15:26

Дата последнего изменения: 18.07.2017 15:30