Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год

Доступен пакет документов - Загрузить
Сводный доклад О реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения сельского поселения Мишутинское на 2014-2016 г.г.» за 2016 год   Общая часть

В целях реализации полномочия по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта администрацией поселения разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения сельского поселения Мишутинское на 2014-2016 г.г.»

Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта,    укрепление здоровья населения сельского поселения Мишутинское на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Мишутинское от 04.04.2014 года №26.

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2016 годы.

Ответственным исполнителем программы является администрация сельского поселения Мишутинское.

Целями муниципальной программы является: создание условий в Мишутинском сельском поселении для укрепления здоровья населения , в первую очередь детей, подростков и молодежи, путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта, а также приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели Программы предусматривает выполнение следующих задач:

-повышение интереса жителей Мишутинского  сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом;

-формирование у детей, подростков и молодежи потребности в физическом совершенствовании:

-формирование потребности в здоровом образе жизни;

-развитие материально-технической базы спорта.

 

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за  2016 год.

Сведения о достижении значений целевых показателей  (индикаторы муниципальной программы представлены в таблице 1).

Основные результаты, достигнутые в 2016 году:

В 2016 году число жителей населения Мишутинского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составило  126 человек или 20,7 % от числа жителй поселения (по состоянию на 01.01.2016 г.).

По состоянию на 01 января 2016 года на территории поселения оборудована 1 спортивная площадка в п. Озерный.

Базовые виды спорта для поселения: лыжные соревнования, футбол.

В летний период на оборудованной спортивной площадке  проходят игры в волейбол и баскетбол.

В 2016 году проведены спортивные мероприятия:

-организация и проведение спортивного праздника «Здравствуй Зимушка-зима»;

-организация и проведение детского спортивного праздника(на базе Мишутинского СДК). В общей сложности присутствовало 52 человека.

 

2.Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа подпрограмм не имеет (таблица 2).

В качестве основного мероприятия программы определена организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Плановый срок начала реализации  программы- 01.01.2016 года фактический совпадает с плановым сроком -01.01.2016 года.

 

3.Данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Для реализации программы привлекались средства бюджета сельского поселения Мишутинское.

Общий объем финансирования , предусмотренный в бюджете сельского поселения Мишутинское на реализацию программы на 2016 год составил  75,1 тыс.руб.

Кассовые расходы в 2016 году составили 44,8 тыс. руб. из них:

-на уровень района передано-31,1 тыс. руб.

Остаток переданных на уровень района ,но неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2017 года составил 6,7 тыс. руб.-средства возвращены в бюджет сельского  поселения. Администрацией Вожегодского муниципального района потребность в данных средствах не подтверждена.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной прогроаммы представлены в таблице 3.

Муниципальные задания муниципальным учреждениямдля реализации программы не доводились(таблицы 4,5).

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов отрицательно повлиявших и отрицательно сказавшихся на ходе реализации муниципальной программы в 2016 году не выявлено.

5.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

За отчетный период изменения вносились в программу 1 раз (таблица 6):

1.     Постановлением администрации сельского поселения Мишутинское от 25.11.2016 г № 65» О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мишутинское от 04.04.2014 года № 26 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения сельского поселения Мишутинское на 2014-2016 годы» (с последующими изменениями).

  6.Расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Расчет индекса общей эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году произведен согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы,  утвержденной приложением 13 постановления администрации сельского поселения Мишутинское от 24.12.2014 г  № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  сельского поселения Мишутинское»   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Мишутинское (далее – муниципальная программа) проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (далее - подпрограмма) с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Индекс степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

 

МП

СДЦ

=

1

n

n

i

=

1

(

И

i

)

, где:

 

МП

CДЦ

 - индекс степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;  - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы, для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год; для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений,  - соотношение фактического и планового значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы, которое определяется по формуле:

 

;

 

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,  - соотношение планового и фактического значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы, которое определяется по формуле:   , где:    - фактическое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы, достигнутое в отчетном году;  - плановое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы на отчетный год. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы осуществляется на основании показателей (индикаторов) подпрограммы и рассчитывается по формуле: , где:    - индекс степени достижения целей и решения задач j-й подпрограммы;  - число целевых показателей (индикаторов) j-й подпрограммы, для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год; для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений,  - соотношение фактического и планового значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы, которое определяется по формуле:   ;   для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,  - соотношение планового и фактического значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы, которое определяется по формуле:   , где:    - фактическое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы муниципальной программы, достигнутое в отчетном году;  - плановое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы муниципальной программы в отчетном году. Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:   , где:   ЭБС - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;  - кассовое исполнение местного бюджета поселения по обеспечению реализации муниципальной программы;  - объем средств, утвержденный в местном бюджете поселения на реализацию муниципальной программы.   Общая эффективность муниципальной программы рассчитывается по формуле:  

ОБЩ

ЭМП

=

МП

СДЦ

+

1

M

M

j

=

1

(

ПП

СДЦ

j

)

ЭБС

, где:  

ОБЩ

ЭМП

 - индекс общей эффективности муниципальной программы;

МП

CДЦ

 - значение индекса степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; M - число подпрограмм муниципальной программы; - значение индекса степени достижения целей и решения задач j-й подпрограммы; ЭБС - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов. Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя

ОБЩ

ЭМП

:  
Интерпретация значения показателя индекса общей эффективности муниципальной программы

 

Значения показателя индекса общей эффективности муниципальной программы
Программа эффективна 2,0 и более
Программа частично эффективна от 2,0 до 1,9
Программа неэффективна менее 1,9
      7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о повышении эффективности и результативности реализации муниципальной программы.

Исходя из степени достижения целей и решения задач программы, степени соответствия фактического уровня расходов на реализацию программы, запланированной оценки эффективности реализации программы за 2016  год действие программы продлено до 2019 года.


Таблица 1              

                   

             Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы  

№ п/п

Целевой показатель  (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

год, предшествующий отчетному*

отчетный год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

 

Муниципальная программа

1

Целевой показатель (индикатор)

Руб. 2016 44,0 13,7

экономия

...

...

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

...

Целевой показатель (индикатор)

 

 

 

 

 

...

...

  ______________________________

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) или значение за год, предшествующий отчетному.

 

 

 

 

                Таблица 2   Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  
№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

начала реализации окончания реализации начала реализации окончания реализации запланированные достигнутые
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1

 

Основное мероприятие 1.1

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Основное мероприятие 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма
  -------------------------------- <*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Таблица 3     Справочная информация о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы    (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансового обеспечения

 

Оценка расходов на отчетный год*

Фактические расходы за отчетный год**

Освоено средств за отчетный год, %

Пояснение

(причины  неосвоения,

экономии)

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

 

всего

44,0 13,7

31,1%

Отсутствие заявок от СДК  на проведение мероприятий

местный бюджет (собственные  доходы)

44,0 13,7

31,1%

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

Подпрограмма 1

 

всего

 

 

 

 

местный бюджет (собственные  доходы)

 

 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1

I.    

Информационное обеспечение развития физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни

 

всего

0

0

0

 

местный бюджет (собственные  доходы)

 

 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

Мероприятие 1.2

Материально-техническое обеспечение развития физической культуры и спорта.

 всего

24,0

0

0

Отсутствие заявок от населения на приобретения спортинвентаря, договора не заключались

местный бюджет (собственные  доходы)

24,0

0

0

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

 

 всего

20,0

13,7

68,5%

Отсутствие заявок от СДК  на проведение мероприятий

Мероприятие 1.3

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

 

местный бюджет (собственные  доходы)

20,0

13,7

68,5%

 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

 

* В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета поселения на 31 декабря отчетного года.

**  Кассовые расходы местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.    Таблица  4          

                     

  Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе  

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.)

план на 1 января отчетного года

план на 31 декабря отчетного года

факт

сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года

Кассовое исполнение

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги и ее содержание:

_____44,0____     44,0___   13,7______   44,0_______ 44,0___________ 13,7______

Показатель объема услуги, ед. изм.:

___________________________________________________________________________________

Подпрограмма 1

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Итого по муниципальной программе

х

х

х

44,0 44,0 13,7

в том числе:

х

х

х

 

 

 

Подпрограмма 1

х

х

х

 

 

 

Подпрограмма 2

х

х

х

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Таблица 5

 

  Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе в разрезе подпрограмм муниципальной программы  

Наименование подпрограммы

Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.)

сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года

кассовое исполнение

1

2

3

4

Итого по муниципальной программе

44,0 44,0 13,7

в том числе:

 

 

 

Подпрограмма 1

 

 

 

Подпрограмма 2

 

 

 

 

 

 

  Руководитель органа местного самоуправления – ответственного исполнителя муниципальной программы ____________________________________________________ (Сапогов С.В.)

 

 

 

 

 

 

Дата создания: 18.07.2017 15:29

Дата последнего изменения: 18.07.2017 15:29