Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
07.05.2019

Годовой отчет оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Мишутинское на 2018-2020  годы» за 2018 год

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

 

№ п/п

Целевой показатель  (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

год, предшествующий отчетному*

отчетный год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

 

Муниципальная программа

1

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения Мишутинское

%

90

95

95

 

2

Расход электрической энергии в натуральном выражении в здании администрации

кВт.ч

1440

1500

1500

 

3

Расход электрической энергии стоимостном выражении в здании администрации

Тыс.руб

10,3

10,3

10,3

 

4

Расход электрической энергии в натуральном выражении по уличному освящению

кВт.ч

22806

23060

10581

Экономия за счет перехода на энергосберегающее оборудование

5

Расход электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении по уличному освящению

Тыс.руб

175,3

169,0

76,0

Экономия за счет перехода на энергосберегающее оборудование

 

                                                                                                                                                                        

 

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

 

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

начала реализации

окончания реализации

начала реализации

окончания реализации

запланированные

достигнутые

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1

1

1.Организационно-правовые мероприятия

Администрация сельского поселения Мишутинское

2017

2020

2017

2019

сокращение расходов потребления электроэнергии

сокращение расходов потребления электроэнергии

 

 

2

2.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного освящения

 

Администрация сельского поселения Мишутинское

2017

2020

2017

2019

сокращение расходов потребления электроэнергии

сокращение расходов потребления электроэнергии:

со 169,0 тыс. руб. в 2017 году до 76,0 тыс. руб. в 2018 году

 

 

 

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

Справочная информация

о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

 

 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансового обеспечения

 

Оценка расходов на отчетный год*

Фактические расходы за отчетный год**

Освоено средств за отчетный год, %

Пояснение

(причины  неосвоения,

экономии)

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

 

всего

40,0

40,0

40,0

 

местный бюджет (собственные  доходы)

40,0

40,0

40,0

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

Подпрограмма 1

 

всего

 

 

 

 

местный бюджет (собственные  доходы)

 

 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1

  1.  

Информационное обеспечение развития физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни

 

всего

0

0

0

 

местный бюджет (собственные  доходы)

 

 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

Мероприятие 1.2

Материально-техническое обеспечение развития физической культуры и спорта.

 всего

40,0

40,0

40,0

 

местный бюджет (собственные  доходы)

40,0

40,0

40,0

 

федеральный бюджет 

 

 

 

 

областной бюджет

 

 

 

 

местный бюджет Вожегодского муниципального района

 

 

 

 

государственные внебюджетные фонды

 

 

 

 

физические и юридические лица

 

 

 

 

 

 всего

40,0

40,0

40,0

 

 

* В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета поселения на 31 декабря отчетного года.

**  Кассовые расходы местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

 

 

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

 

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.)

план на 1 января отчетного года

план на 31 декабря отчетного года

факт

сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года

Кассовое исполнение

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги и ее содержание:

_____40,0____                40,0___        40,0______              40,0_______            40,0___________                  40,0______

Показатель объема услуги, ед. изм.:

___________________________________________________________________________________

Подпрограмма 1

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Итого по муниципальной программе

х

х

х

40,0

40,0

40,0

 

                                                                                                                                                                                            

 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения

на выполнение муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

по муниципальной программе в разрезе подпрограмм

муниципальной программы

 

Наименование подпрограммы

Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.)

сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года

кассовое исполнение

1

2

3

4

Итого по муниципальной программе

40,0

40,0

40,0

в том числе:

 

 

 

Подпрограмма 1

 

 

 

Подпрограмма 2

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель органа местного самоуправления – ответственного исполнителя

муниципальной программы ____________________________________________________ (Сапогов С.В.)

 

 

 

 

 

 

Поделиться:
Дата создания: 07.05.2019 15:55
Дата последнего изменения: 07.05.2019 15:55